Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Информация о поступлении финансовых и материальных средств
     
за 2016 год
     
1. Поступления финансовых средств:  
№ п/п Наименование Сумма, рублей
1 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 48592981,28
2 Субсидия на иные цели 2459705,31
3 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1137727,35
  ВСЕГО  52190413,94
     
2. Поступления материальных средств  
№ п/п Наименование На сумму, в рублях
1 рулонная штора   2500,00
2 Шкаф для аппаратуры 2900,00
3 рулонная штора  каб.230 3000,00
4 тумба-мойка каб.225 3000,00
5 системный блок 12499,00
  Итого на сумму 23899,00
Информация о расходовании финансовых и материальных средств 
по итогам 2016 финансового года
         
1. Расходование субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
         
Эк.статья Наименование Сумма, руб.  
211,213 Оплата труда с начислениями 41680994,95  
221,223 Оплата коммунальных услуг и связи 4787570,07  
225 Оплата содержания имущества 458561,26  
340 Продукты питания и прочие материалы 0  
222,226 Оплата прочих услуг 525000,00  
290,212 Прочие расходы (уплата налогов, и др) 1140855,00  
  ИТОГО 48592981,28  
         
2. Расходование субсидии на иные цели  
         
Эк.статья Наименование Сумма, руб.  
212 Оплата льготного проезда 547010,51  
225.1 Оплата текущего ремонта 487688,70  
310.1 Приобретение оборудования, учебники 966770,90  
  Прочие выплаты и расходы 458235,20  
  ИТОГО 2459705,31  
         
3. Расходование средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  
         
Эк.статья Наименование Сумма, руб.  
211,213 Оплата труда с начислениями 173174,71  
221,223 Оплата коммунальных услуг и связи 0,00  
225 Оплата содержания имущества 89552,88  
340 Продукты питания и прочие материалы 204871,81  
222,226 Оплата прочих услуг 564654,95  
310 Приобретение хоз.инвентаря    36000,00  
290,212 Прочие расходы (уплата налгов, и др) 68197,00  
  ИТОГО 1136451,35  
         
         
         
         
         
4. Информация об использовании материальных средств  
         
№ п/п Наименование полученных материальных средств На сумму, руб. Информация об использовании
1 рулонная штора   2500,00 оборудование класса
2 Шкаф для аппаратуры 2900,00 оборудование класса
3 рулонная штора  каб.230 3000,00 оборудование класса
4 тумба-мойка каб.225 3000,00 оборудование класса
5 системный блок 12499,00 оборудование класса
  ИТОГО 23899,00  
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на  2017  год
№ п/п Наименование муниципальной услуги

Показатель объема

по муниципальному заданию,

чел.

1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  0
2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 396
3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 412
4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 53
5 Присмотр и уход  
     
Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания , руб. 54343754,00

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

 

1.1.  Перечень видов деятельности, в соответствии с учредительными документами:

Образовательное учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

-  образовательная деятельность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по образовательным программам начального общего, образовательным программам основного общего образования, образовательным программам среднего общего образования;

- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам.

- организация первичной медико – санитарной помощи учащимся, в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;

- организация питания в "Учреждении";

- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся;

- предоставление родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми общего образования в сфере семейного образования, консультационной, методической, психолого-педагогической и диагностической помощи;

- организация каникулярного отдыха учащихся;

- проведение промежуточной и итоговой аттестации экстернов;

-организация обучения на дому;

- организация индивидуального обучения;

-организация внеклассной и воспитательной работы с учащимися;

- организация работы групп продленного дня;

- проведение работ и предоставление услуг по созданию условий для организации образовательного процесса, содержания имущества и помещений в "Учреждении";

- организация и проведение семинаров, практикумов, круглых столов для педагогического сообщества города Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского края, Российской Федерации;

- проведение конкурсов, фестивалей различной направленности.

 

1.2.  Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату  в 2016г.

Учреждение оказывает обучающимся, населению, юридическим лицам на договорной основе  платные дополнительные образовательные услуги следующей направленности:

- социально-педагогической- подготовительные группы  к обучению в 1 классе;

- физкультурно- спортивной- Группа "Здоровья" в плавательном бассейне;

- социально-педагогической – индивидуальные занятия с учителем- логопедом, индивидуальные консультации педагога-психолога.

 

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

 - Устав МОУ СОШ № 37, лист записи в  ЕГРЮЛ от 30.12.2015года, государственный регистрационный № 2152703126112;

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выдана Министерством образования и науки Хабаровского края 27 мая 2015г. регистрационный   № 1868 серия 27ЛО1  № 0000964 .Срок действия -  бессрочно.

- Свидетельство о государственной аккредитации, выдано Министерством образования и науки Хабаровского серия 27А01 №0000133 регистрационный № 441 от 06.05.2014г., срок действия до 06.05.2026г.

  

1.4. Количество штатных единиц учреждения:

 

Ед.изм.

На начало

отчетного года

На конец

отчетного года

Всего

Шт.ед.

131,21

136,6

АУП

Шт.ед.

8,00

8,00

Педагогический персонал

Шт.ед.

81,41

86,8

Учебно-вспомогательный персонал

Шт.ед.

7,00

7,00

Обслуживающий персонал

Шт.ед.

34,80

34,80

 

         Причиной  изменения количества штатных единиц на конец отчетного периода является увеличение численности педагогического персонала на 5,39 штатной единицы в связи с увеличением в учебном плане образовательного учреждения количества учебных часов.

 1.5. Средняя заработная плата работников учреждения (в месяц):

 

Ед.изм.

За предыдущий год

За отчетный год

В среднем по учреждению

Руб.

28440,00

27618,00

Руководитель

Руб.

51056,00

54258,00

Заместители руководителя

Руб.

40011,11

36960,00

Педагогический персонал

Руб.

37594,00

35678,00

Прочий персонал

Руб.

13187,00

13128,00


Раздел 2. Результат деятельности учреждения

 

 

№ пп

 

Наименование показателя

Предыдущий

год

2015г.

Отчетный год

20 16 г.

 

% отчетного года к предыдущему гр.4/гр.3*100

1

2

3

4

5

2.1.

Балансовая стоимость нефинансовых

активов

109428,45

109426,49

99,99

2.2.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

55,12

0,00

0,0

2.3.

Дебиторская задолженность, всего

в том числе:

0,00

0,00

0,0

 

 

2.3.1.

Дебиторская задолженность, полученная за счет бюджетных средств

0,00

0,00

0,0

в том числе сумма дебиторской задолженности, не реальной к взысканию

 

 

 

причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

 

 

 

2.3.2.

Дебиторская задолженность, полученная от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

0,00

0,00

0,0

в том числе сумма дебиторской задолженности, не реальной к взысканию

 

 

 

причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

 

2.4.

Кредиторская задолженность, всего

в том числе:

2116,08

2086,77

98,61

 

2.4.1.

Кредиторская задолженность за счет бюджетных  средств, всего

2116,08

2086,77

98,61

в том числе просроченная кредиторская задолженность

209,74

17,06

8,13

причины образования просроченной кредиторской задолженности

 

Отсутствие финансирования в 2016г.

0,0

 

2.4.2.

Кредиторская задолженность за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего

0,00

0,00

0,0

в том числе просроченная кредиторская задолженность

 

 

 

причины образования просроченной кредиторской задолженности

 

 

 

2.5.

Сумма доходов, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

894,65

1137,72

127,17

2.6.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Постановление главы администрации города Комсомольска-на-Амуре № 3549-па от 30.11.2015г.

 

2.7.

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

-

-

 

2.8.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

894

916

102,5

 

2.9. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (информация отражается по каждой оказываемой муниципальной услуги отдельно)

 

2.9.1.Наименование муниципальной услуги, согласно муниципальному заданию -   Реализация основных общеобразовательных начального общего образования

Показатели качества муниципальной услуги:

Наименование

показателя

Ед.

изм.

Утверждено в муниципальном задании на 2016г.

Исполнено на отчетную

дату

Отклонение

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени общего образования

%

100

100

0

Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования

%

100

100

0

Уровень соответствия  учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана

%

100

100

0

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги

%

95

95

0

 

Доля своевременно устраненных образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования

%

100

100

0

Число обучающихся

Чел.

398

398

0

 

Реализация основных общеобразовательных основного общего образования

Показатели качества муниципальной услуги:

Наименование

                      показателя

Ед.

изм.

Утверждено в муниципальном задании на 2016г.

Исполнено на отчетную

дату

Отклонение

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени общего образования

%

100

100

0

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования

%

100

100

0

Уровень соответствия  учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана

%

100

100

0

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги

%

95

95

0

Доля учащихся 9 классов, сдавших ГИА по математике

%

100

100

0

Доля учащихся 9 классов, сдавших ГИА по русскому языку

%

100

100

0

Доля своевременно устраненных образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти

%

100

100

0

Число обучающихся

Чел.

387

383

-5

Объяснение причин отклонения фактического исполнения от плановых показателей  -

отклонение фактического исполнения плановых показателей сложилось в части среднегодовой  численности обучающихся второй ступени обучения в результате выезда обучающихся с семьями в другие регионы страны на постоянное место жительства. 

 

Реализация основных общеобразовательных среднего общего образования

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги за отчетный период:

Наименование

показателя качества

Ед.изм

Утверждено в муниципальном задании на год (2016)

Исполнено на отчетную дату                       (за год)

Отклонение

1

2

3

4

5

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования по завершению обучения на третьей ступени общего образования

%

100

100

0

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного среднего образования

%

100

100

0

Уровень соответствия  учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана

%

100

100

0

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги

%

95

95

0

Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по русскому языку

%

100

100

0

Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по математике

%

95

95

0

Доля своевременно устраненных образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти

%

100

100

0

Количество обучающихся

Чел.

54

54

0

 

Объяснение причин отклонения фактического исполнения от плановых показателей  -

отклонение фактического исполнения плановых показателей отсутствует. 

 

 

№ п/п

 

Наименование показателя

 

План,

тыс.руб.

 

Факт,

тыс.руб.

 

% исполнения (гр.4/гр.3*100)

1

2

3

4

5

2.10.

Суммы кассовых и плановых поступлений ( с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом ФХД (заполняют бюджетные учреждения), всего

52206,19

52190,40

99,96

 

 

2.10.1

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, всего

в том числе:

48610,04

48592,98

99,96

на оказание муниципальной услуги

45 102,03

45 102,03

100,0

на содержание имущества

3 508,01

3 490,95

99,51

2.10.2

Субсидия на иные цели, всего

2459,70

2459,70

100,0

 

2.10.3

Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

в том числе:

 

 

 

Услуга № 1

 

 

 

Услуга № 2

 

 

 

 

 

 

2.10.4

Поступления от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, всего

в том числе:

1136,45

1137,72

100,11

от сдачи имущества в аренду

209,9

209,9

100,0

плата родителей за присмотр и уход

 

 

 

платные образовательные услуги

333,63

334,9

100,4

оплата за пришкольные лагеря

508,65

508,65

100,0

добровольные пожертвования

84,27

84,27

100,0

реализация продукции

 

 

 

прочие доходы

 

 

 

поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

 

 

 

2.11

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом ФХД (заполняют бюджетные учреждения), всего

52206,19

52189,13

99,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.1

Выплаты на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (с учетом восстановления кассовых выплат) всего, в том числе:

45 102,03

45 102,03

100,0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:

41 683,56

41 683,56

100,0

Заработная плата

32 101,17

32 101,17

100,0

Прочие выплаты

2,57

2,57

100,0

Начисления на оплату труда

9 579,82

9 579,82

100,0

Оплата работ, услуг,  всего

из них:

3 418,47

3 418,47

100,0

Услуги связи

57,87

57,87

100,0

Транспортные услуги

0,0

0,0

0,0

Коммунальные услуги

2 835,60

2 835,60

100,0

Арендная плата за пользование имуществом

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

 

 

 

Прочие работы, услуги

525,00

525,00

100,0

Социальное обеспечение всего

 

 

 

Прочие расходы

 

 

 

Поступление нефинансовых активов, всего

из них:

 

 

 

увеличение стоимости основных средств

 

 

 

увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

№ п/п

 

Наименование показателя

 

План,

тыс.руб.

 

Факт,

тыс.руб.

 

% исполнения (гр.4/гр.3*100)

1

2

3

4

5

 

 

 

2.11.2

Выплаты на выполнение муниципального задания на содержание имущества (с учетом восстановления кассовых выплат) всего, в том числе:

3 508,01

3 490,95

99,51

Коммунальные услуги

1 894,10

1 894,10

100,0

Арендная плата за пользованием имуществом

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

475,62

458,56

96,42

Прочие работы, услуги

0,00

0,00

0,0

Прочие расходы

1 138,29

1 138,29

100,0

 

 

 

 

 

 

2.11.3

Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего

1 136,45

1 136,45

100,0

Заработная плата

133,00

133,00

100,0

Прочие выплаты

 

 

 

Начисления на оплату труда

40,17

40,17

100,0

Услуги связи

 

 

 

Транспортные услуги

3,60

3,60

100,0

Коммунальные услуги

 

 

 

Арендная плата за пользование имуществом

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

89,56

89,56

100,0

Прочие работы, услуги

561,05

561,05

100,0

Социальное обеспечение всего

 

 

 

Прочие расходы

68,20

68,20

100,0

Поступление нефинансовых активов, всего

из них:

 

 

 

увеличение стоимости основных средств

36,00

36,00

100,0

увеличение стоимости материальных запасов

204,87

204,87

100,0

 

2.11.4

Выплаты за счет субсидии на иные цели, всего

из них:

2 459,70

2 459,70

100,0

Льготный проезд

547,01

547,0

100,0

Прочие выплаты

87,85

87,85

100,0

Текущий ремонт

487,68

487,68

100,0

Увеличение стоимости основных средств

966,77

966,77

100,0

Прочие услуги

367,39

367,39

100,0

Прочие расходы

3,0

3,0

100,0

Соц.выплаты

 

 

 

№ п/п

 

Наименование показателя

Лимиты бюджетных обязательств

тыс.руб.

Кассовое исполнение

тыс.руб.

%

исполнения (гр.4/гр.3*100)

1

2

3

4

5

2.12.

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств (заполняют казенные учреждения), всего

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.1

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений, всего,

в том числе:

 

 

 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному страхованию, всего

из них:

 

 

 

заработная плата

 

 

 

начисления на оплату труда

 

 

 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего

из них:

 

 

 

прочие выплаты

 

 

 

транспортные услуги

 

 

 

прочие работы, услуги

 

 

 

пособия по социальной помощи

 

 

 

№ п/п

 

Наименование показателя

Лимиты бюджетных обязательств

тыс.руб.

Кассовое исполнение

тыс.руб.

%

исполнения (гр.4/гр.3*100)

1

2

3

4

5

 

2.12.2

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего

в том числе:

 

 

 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, всего

из них:

 

 

 

услуги связи

 

 

 

арендная плата за пользование имуществом

 

 

 

работы, услуги по содержанию имущества

 

 

 

прочие работы, услуги

 

 

 

прочие расходы

 

 

 

увеличение стоимости основных средств

 

 

 

увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего,

из них:

 

 

 

услуги связи

 

 

 

транспортные услуги

 

 

 

коммунальные услуги

 

 

 

арендная плата за пользование имуществом

 

 

 

работы, услуги по содержанию имущества

 

 

 

прочие работы, услуги

 

 

 

прочие расходы

 

 

 

увеличение стоимости основных средств

 

 

 

увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

 

 

№ п/п

 

Наименование показателя

Значение показателя, тыс.руб.

На начало

отчетного года

На конец

отчетного года

 

3.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, всего

из неё:

27 846,45

27 861,45

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе)

1758,09

666,75

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

750,62

750,62

 

3.2.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, всего

из неё:

20 944,29

20 746,81

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе)

 

 

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

 

 

3.3.

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, всего м2

из неё

10 449,10

10 449,10

 

 

№ п/п

 

Наименование показателя

Значение показателя

На начало

отчетного года

На конец

отчетного года

 

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе), м2

488,60

185,3

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м2

303,30

303,30

3.4.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц

4

4

3.5.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления

Х

209,9

 

3.6. Дополнительная информация (указывается бюджетным учреждением)

№ п/п

 

Значение

показателя, тыс.руб.

3.6.1

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели

0,00

3.6.2

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0,00

3.6.3

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося  у учреждения на праве оперативного управления, на конец отчетного года

20 746,81